Pour faire apparaître un trop-perçu, rendez-vous dans le menu Règlements/Patients/Individuel :
Recherchez le payeur, puis sélectionnez la demande concernée.
Dans l’onglet Encaissement, renseignez :
- le montant ;
- le mode de règlement souhaité.
Cliquez ensuite sur Ventiler l’écart.
Enfin, cliquez sur Enregistrer afin de valider l’opération.